| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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079 CONTRATO ORIGINAL |
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI 10.454.996/0001-69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA MONITORES DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES NA RESPIRAÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES CONFORME SOLICITADO PELO HMRP PARA TROCA E MANUTENÇÃO. |
10/09/2020 15.981,50 |
29/09/2020 13/10/2020 |
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078 CONTRATO ORIGINAL |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Constitui objeto do presente a Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de administração de beneficio de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip ou tarja, para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, durante o período de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que tratam a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Municipal nº 1.366/2020 por 120 (cento e vinte) dias |
10/09/2020 6.479.815,20 |
10/09/2020 09/01/2021 |
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077 CONTRATO ORIGINAL |
SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 11.214.001/0001-55 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTOS DUMONT. |
08/09/2020 403.418,66 |
08/09/2020 07/07/2021 |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
STRONG SERVIÇOS AGENCIAMENTO MÃO DE OBRAS EIRELI 28.176.661/0001-91 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO JOSÉ ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ |
08/09/2020 1.100.322,86 |
08/09/2020 07/07/2021 |
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069 ADITIVO DE PRAZO |
GOTZ WALTER LEIDER ***509576-** |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMOVÉL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E ALMOXARIFADO CENTRAL. |
08/09/2020 0,00 |
22/09/2020 21/09/2021 |
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045 ADITIVO DE PREÇO |
EXEPLAN SERVIÇOS E OBRAS EIRELI 10.309.479/0001-04 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO FICA ADITADO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 26.622,74 CORRESPONDENTE A 5,50% DO VALOR ORIGINAL. |
06/09/2020 0,00 |
01/07/2020 30/06/2021 |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
WC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 20.019.738/0001-08 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO Contratação de Empresa Especializada para Reforma do Pier de Manguinhos. |
04/09/2020 240.050,29 |
10/09/2020 09/01/2021 |
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026 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ESTEVÃO CONSTRUTORA LTDA EPP 14.204.074/0001-54 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO FICA ADITADO O VALOR DE R$ 278.296,05 CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 7,06% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. |
01/09/2020 0,00 |
01/09/2020 23/10/2020 |
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019 ADITIVO DE REDUÇÃO |
ASSOCIAÇÃO BEM QUERER 06.256.850/0001-31 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO TERMO ADITIVO N°05- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS CIRSENSES, COM REDUÇÃO DE 60,55% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. |
27/08/2020 260.198,39 |
27/08/2020 01/03/2021 |
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009 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
M. COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONTRUÇÃO EIRELI EPP 04.251.847/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Tomadas de Preços nº 007/2019 - Contratação de empresa para Reforma do Colégio Municipal Paulo Freire no Centro - Armação dos Búzios/RJ. ADITIVO N°02 PARA REDUZIR A QUANTIA DE R$ 247,17, CORRESPONDENTE A 0,03% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. |
25/08/2020 0,00 |
08/09/2020 07/11/2020 |
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059 ADITIVO DE PRAZO |
GILSON DA SILVA ***566270-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS TERMO ADITIVO Nº03 - FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES INICIANDO-SE EM 25/08/2020. |
24/08/2020 0,00 |
25/08/2020 24/08/2021 |
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034 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
BRUTHOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05.088.114/0001-59 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO TERMO ADITIVIO 01- PARA REDUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 67,88 CORRESPONDENTE A 0,02 % DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO REFERENTE A CARTA CONVITE 005/2020, CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DA FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE NA RUA GAIOLA DOS LOUROS E NA AVENIDA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO BAIRRO DE MANGUINHOS. |
24/08/2020 0,00 |
24/08/2020 23/10/2020 |
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072 CONTRATO ORIGINAL |
SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 11.214.001/0001-55 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA E REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. |
20/08/2020 239.583,61 |
20/08/2020 19/04/2021 |
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053 ADITIVO DE PRAZO |
CONSTRUTORA LMS LTDA 10.530.789/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO TERMO ADITIVO 04- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS OLEGARIAS M. DA CONCEIÇÃO (PARTE), MORADA DOS BOUGANVILLE (PARTE), RUAS DAS MARGARIDAS E OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA DAS BROMELIAS, TODAS NO BAIRRO BALNEARIO DA RASA. |
20/08/2020 0,00 |
20/08/2020 19/10/2020 |
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071 CONTRATO ORIGINAL |
LUZA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME 08.836.146/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. |
18/08/2020 240.023,00 |
18/08/2020 17/10/2020 |
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070 CONTRATO ORIGINAL |
LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.256.815/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. |
18/08/2020 33.345,70 |
18/08/2020 17/10/2020 |
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69 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. |
18/08/2020 41.414,00 |
18/08/2020 17/10/2020 |
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068 CONTRATO ORIGINAL |
AGIL ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 01.172.481/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA OS INTREGANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPA. |
18/08/2020 113.354,00 |
18/08/2020 17/10/2020 |
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070 ADITIVO DE PRAZO |
PAULO CESAR SILVA DE SOUZA ***430670-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA CRECHE NO BAIRRO CEM BRAÇAS. |
13/08/2020 0,00 |
15/08/2020 14/08/2021 |
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032 ADITIVO DE PREÇO |
ALE CONSTRUÇÕES EIRELI ME 17.439.797/0001-20 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO FICA ADITADO O VALOR DE R$ 72.228,13 CORRESPONDENTE A 19,57 % DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA RUA CLARA NUNES DO BAIRRO DE MANGUINHOS. |
13/08/2020 441.243,87 |
13/08/2020 |
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005 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
M. COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONTRUÇÃO EIRELI EPP 04.251.847/0001-08 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO TERMO ADITIVO Nº 01 ADITAMENTO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 005/2020, NO VALOR DE R$ 38.859,89 CORRESPONDENTE A 18,57% DO VALOR ORIGINAL. |
13/08/2020 248.150,37 |
06/06/2020 05/02/2021 |
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067 CONTRATO ORIGINAL |
3R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 69.239.572/0001-24 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2020 - CONCESSÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE NAS PLACAS DE LOGRADOUROS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO LIMITE DO MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, PELO PERIODO DE 5 (CINCO) ANOS, ATRAVÉS DE CONCONCORRÊNCIA PÚBLICA. |
11/08/2020 532.954,60 |
11/08/2020 10/08/2025 |
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066 CONTRATO ORIGINAL |
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 10.837.371/0001-86 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E CORRELATOS. |
11/08/2020 1.085.352,27 |
11/08/2020 10/11/2020 |
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031 ADITIVO DE PRAZO |
ALE CONSTRUÇÕES EIRELI ME 17.439.797/0001-20 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO TERMO ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇÃO POR MAIS TRES MESES PARA FINALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS POSTOS DE SALVA-VIDAS. |
10/08/2020 0,00 |
10/08/2020 10/11/2020 |
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065 CONTRATO ORIGINAL |
ERIVELTON SILVA AZEVEDO ***800776-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO lOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO COMUNITÁRIO DOS CORREIOS NO BAIRRO DE CEM BRAÇAS. |
07/08/2020 11.760,00 |
07/08/2020 06/08/2021 |
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064 CONTRATO ORIGINAL |
DIAMOND ACESSÓRIOS LTDA 11.059.063/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, DITO EXCLUSIVO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE APLICAÇÃO CONFORME DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS, FORMA APURADOS PELA PARTE TÉCNICA E ESTÃO ESPECIFICADOS DE FORMA COMPLETA PARA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. (COM PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS ARTIGO 4ºG DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020) |
05/08/2020 145.000,00 |
05/08/2020 07/08/2020 |
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063 CONTRATO ORIGINAL |
VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LDTA ME 25.249.013/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, DITO EXCLUSIVO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE APLICAÇÃO CONFORME DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS, FORMA APURADOS PELA PARTE TÉCNICA E ESTÃO ESPECIFICADOS DE FORMA COMPLETA PARA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. (COM PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS ARTIGO 4ºG DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020) |
05/08/2020 127.800,00 |
05/08/2020 07/08/2020 |
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062 CONTRATO ORIGINAL |
STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA 02.124.603/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Constitui objeto do presente na aquisição equipamento de proteção individual E.P.I, para enfretamento ao COVID-19, dito exclusivo para Hospital e Unidades de Saúde, no intuito de atender as necessidades de aplicação conforme descritos neste Termo de Referência, em atendimento emergencial. Os quantitativos apresentados, forma apurados pela parte técnica e estão especificados de forma completa para a perfeita identificação. (Com prazo reduzido nos termos artigo 4ºG da Lei Federal nº 13.979/2020) |
05/08/2020 12.360,00 |
05/08/2020 05/08/2020 |
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061 CONTRATO ORIGINAL |
MASTER PEÇAS E DISRIBUIÇÃO EIRELI 36.060.066/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Constitui objeto do presente na aquisição equipamento de proteção individual E.P.I, para enfretamento ao COVID-19, dito exclusivo para Hospital e Unidades de Saúde, no intuito de atender as necessidades de aplicação conforme descritos neste Termo de Referência, em atendimento emergencial. Os quantitativos apresentados, forma apurados pela parte técnica e estão especificados de forma completa para a perfeita identificação. (Com prazo reduzido nos termos artigo 4ºG da Lei Federal nº 13.979/2020) |
05/08/2020 165.960,00 |
05/08/2020 05/08/2020 |
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060 CONTRATO ORIGINAL |
MASSY DO BRASIL COMERCIO E EXTERIOR EIRELE 22.849.492/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Constitui objeto do presente na aquisição equipamento de proteção individual E.P.I, para enfretamento ao COVID-19, dito exclusivo para Hospital e Unidades de Saúde, no intuito de atender as necessidades de aplicação conforme descritos neste Termo de Referência, em atendimento emergencial. Os quantitativos apresentados, forma apurados pela parte técnica e estão especificados de forma completa para a perfeita identificação. (Com prazo reduzido nos termos artigo 4ºG da Lei Federal nº 13.979/2020) |
05/08/2020 75.000,00 |
05/08/2020 07/08/2020 |
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059 CONTRATO ORIGINAL |
LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.256.815/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Constitui objeto do presente na aquisição equipamento de proteção individual E.P.I, para enfretamento ao COVID-19, dito exclusivo para Hospital e Unidades de Saúde, no intuito de atender as necessidades de aplicação conforme descritos neste Termo de Referência, em atendimento emergencial. Os quantitativos apresentados, forma apurados pela parte técnica e estão especificados de forma completa para a perfeita identificação. (Com prazo reduzido nos termos artigo 4ºG da Lei Federal nº 13.979/2020) |
05/08/2020 39.500,00 |
05/08/2020 07/08/2020 |
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058 CONTRATO ORIGINAL |
SPEED SÉCULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12.215.803/0001-42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, CONFOME PREGÃO SRP 026/2019 PROCESSO ADM. 3.560/2020 |
04/08/2020 366.696,49 |
04/08/2020 03/11/2020 |
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057 CONTRATO ORIGINAL |
TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME 11.226.885/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR CONFORME PREGÃO SRP nº 026/2019 - Processo Adm. nº3.562/2020 |
04/08/2020 314.856,90 |
04/08/2020 03/11/2020 |
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056 CONTRATO ORIGINAL |
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP 19.416.856/0001-70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR CONFORME PREGÃO SRP Nº 026/2019 PROCESSO ADM. Nº 3.561. |
04/08/2020 32.958,00 |
04/08/2020 03/11/2020 |
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043 ADITIVO DE PRAZO |
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA TERMO ADITIVO N°01, PARA PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MANITORAMENTO URBANO PARA O MUNICIPIO. |
31/07/2020 0,00 |
31/07/2020 30/07/2021 |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
C. G LIMA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME 21.777.287/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO (CIRURGIA DE VÍDEO) PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ |
29/07/2020 18.486,00 |
29/07/2020 28/08/2020 |
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053 CONTRATO ORIGINAL |
PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA 03.132.196/0001-66 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO (CIRURGIA DE VÍDEO) PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ |
29/07/2020 91.650,50 |
29/07/2020 28/08/2020 |
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052 CONTRATO ORIGINAL |
TAMUSSINO E CIA. LTDA 33.100.082/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO (CIRURGIA DE VÍDEO) PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ |
29/07/2020 13.250,00 |
29/07/2020 28/08/2020 |
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054 CONTRATO ORIGINAL |
LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.256.815/0001-39 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO (CIRURGIA DE VÍDEO) PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ |
28/07/2020 73.180,00 |
29/07/2020 28/08/2020 |
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050/2020 CONTRATO ORIGINAL |
LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.256.815/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Pregão Presencial nº 002-2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA A SER SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
21/07/2020 124.476,80 |
21/07/2020 20/08/2020 |
