Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000122 - DATA: 20/05/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
5.130,59 |
19.979,30 |
13.429,43 |
|
EMPENHO: 0000123 - DATA: 20/05/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
32.204,10 |
52.897,90 |
51.043,90 |
|
EMPENHO: 0000383 - DATA: 20/05/2025
AUXÍLIO UNIFORME AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL E AMBIENTAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
AUXÍLIO UNIFORME AOS SERVIDORES INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL AMBIENTAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 56 DE 21/09/2022, DECRECRETO Nº. 2.327 DE 21/11/2023 E LEI COMPLEMENTAR Nº. 70 [...]
|
33.480,09 |
107.276,76 |
102.479,98 |
|
EMPENHO: 0000384 - DATA: 20/05/2025
BERNARDO BLUM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE IPTU TENDO EM VISTA A BAIXA DE INSCRIÇÃO DOS IMÓVEIS N°. 17832 E 17833, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2017 À 2023 POR ESTAREM FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO.
|
26.360,42 |
169.249,49 |
159.961,71 |
|
EMPENHO: 0000351 - DATA: 20/05/2025
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 07/2024 DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPOSTA POR HEMODIÁLISE I E HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA, E/OU HIV, HEPATITE B E/OU HEPATITE C, [...]
|
2.392.500,00 |
1.819.396,15 |
1.706.469,64 |
|
EMPENHO: 0000382 - DATA: 19/05/2025
F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2021 E Nº. 021/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2021 - PROCESSO Nº. 11.676/2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P [...]
|
519.783,55 |
1.979.783,55 |
1.789.763,56 |
|
EMPENHO: 0000377 - DATA: 16/05/2025
MS TECHNOLOGY COMERCE E SERVICE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E DO ESPORTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2022 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 053/2022 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS E/ OU COLETIV [...]
|
42.987,03 |
413.101,05 |
413.101,05 |
|
EMPENHO: 0000380 - DATA: 16/05/2025
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 090/2023 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP [...]
|
203.496,00 |
827.184,58 |
768.976,35 |
|
EMPENHO: 0000379 - DATA: 16/05/2025
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 090/2023 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP [...]
|
224.500,00 |
489.909,72 |
479.385,73 |
|
EMPENHO: 0000378 - DATA: 16/05/2025
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 090/2023 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP [...]
|
481.000,00 |
1.252.702,85 |
1.011.260,65 |
|
EMPENHO: 0000381 - DATA: 16/05/2025
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 090/2023 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP [...]
|
423.002,72 |
108.750,64 |
103.674,62 |
|
EMPENHO: 0000012 - DATA: 16/05/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024 - PROCESSO Nº. 016/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERM [...]
|
183.250,00 |
2.721.577,85 |
2.721.577,85 |
|
EMPENHO: 0000345 - DATA: 16/05/2025
L & S SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS FLS. 304. TENDO EM VISTA A NECESSECIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
-600,00 |
31.593,30 |
31.593,30 |
|
EMPENHO: 0000346 - DATA: 16/05/2025
L & S SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS FLS. 441. TENDO EM VISTA A NECESSECIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
-289.924,45 |
252.746,40 |
252.746,40 |
|
EMPENHO: 0000121 - DATA: 15/05/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.420,29 |
63.361,62 |
58.291,62 |
|
EMPENHO: 0000374 - DATA: 15/05/2025
CELSO LUIZ DE SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JUNTA JULGADORA DE RECURSO - JUTRANSP NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.000,00 |
55.000,00 |
52.206,56 |
|
EMPENHO: 0000371 - DATA: 15/05/2025
ALOISA TRINDADE RODRIGUES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
9.600,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
|
EMPENHO: 0000372 - DATA: 15/05/2025
JULIO CESAR RICARDO GONÇALVES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
9.600,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 0000370 - DATA: 15/05/2025
ADRIANY AZEVEDO ROSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
3.200,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
|
EMPENHO: 0000375 - DATA: 15/05/2025
SAMARONE BRANDÃO DE PAIVA FARIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JUNTA JULGADORA DE RECURSO - JUTRANSP NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.000,00 |
1.333.850,00 |
1.333.850,00 |
|
EMPENHO: 0000373 - DATA: 15/05/2025
HUBERLANDO ALVES MARTINS JUNIOR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
9.600,00 |
8.700,00 |
8.485,27 |
|
EMPENHO: 0000376 - DATA: 15/05/2025
DOUGLAS DUARTE SCHUINDT
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELOS MEMBROS DA JUNTA JULGADORA DE RECURSO - JUTRANSP NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.000,00 |
220.941,42 |
220.941,42 |
|
EMPENHO: 0000347 - DATA: 15/05/2025
CLINICA VISION LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 110/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 - PROCESSO 921/2023 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE (OFTALMOLOGIA DIAGNÓSTICA TERAPÊUTICA [...]
|
595.325,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000350 - DATA: 15/05/2025
ELITEMED DIST. LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2024 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 052/2023 - PROCESSO Nº. 12.616/2023 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
14.845,00 |
1.014.845,00 |
1.014.845,00 |
|
EMPENHO: 0000349 - DATA: 15/05/2025
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
216.000,00 |
158.240,91 |
158.240,91 |
|
EMPENHO: 0000348 - DATA: 15/05/2025
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 049/2023 DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO HMRP,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
38.450,02 |
147.390,00 |
145.179,15 |
|
EMPENHO: 0000120 - DATA: 14/05/2025
GIOVANI MUREB TARDELLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº. 015/2021 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CAAPE (CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO EDUCANDO), REFERENTE A 8 MESES NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
36.229,52 |
294.257,53 |
249.112,16 |
|
EMPENHO: 0000055 - DATA: 14/05/2025
BUZIOSPREV - TRANSPORTE E AUXILIO LOCOMOÇÃO
|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EMPENHO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADO DO BUZIOSPREV REF MAIO/2025 PROCESSO N° 74/2025.
|
1.340,35 |
238.787,91 |
129.928,37 |
|
EMPENHO: 0000056 - DATA: 14/05/2025
CONTRIBUIÇÃO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS MAIO/2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO BUZIOSPREV PROC. DE PAGAMENTO 74/2025.
|
2.442,02 |
3.962.481,98 |
3.097.729,29 |
|
EMPENHO: 0000053 - DATA: 14/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV
|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV REFERÊNCIA MAIO/2025 PROCESSO N° 74/2025.
|
74.496,82 |
1.083.224,98 |
857.522,56 |
|
