Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000247 - DATA: 20/03/2025
O FRANCO GRÁFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/2021 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 032/2021 DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA ATE [...]
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2.460,00 |
39.535,44 |
37.824,57 |
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EMPENHO: 0000244 - DATA: 20/03/2025
RI EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRAGMENTADORA DE PAPEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE.
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1.609,58 |
326.609,58 |
325.113,84 |
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EMPENHO: 0000243 - DATA: 20/03/2025
ISRAEL DE SANTANNA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME A LEI 1.629 DE 19/04/2021.
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3.800,00 |
14.320,00 |
14.162,20 |
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EMPENHO: 0000242 - DATA: 20/03/2025
ISRAEL DE SANTANNA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME A LEI 1.629 DE 19/04/2021.
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5.000,00 |
698.686,74 |
690.324,93 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 20/03/2025
NEW LIFE ORNAMENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2025 - PROCESSO 1547/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE U [...]
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320.831,02 |
437.022,54 |
341.401,06 |
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EMPENHO: 0000248 - DATA: 20/03/2025
L & S SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 167/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 - PROCESSO 921/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, A SEREM PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SIST [...]
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98.280,00 |
103.044,64 |
96.918,75 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 20/03/2025
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 006/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA NO BAIRRO DA RASA, REFERENTE A 11 MESES NO EXERCÍCIO DE 2025.
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45.616,23 |
39.535,44 |
37.824,57 |
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EMPENHO: 0000089 - DATA: 19/03/2025
GIOVANI MUREB TARDELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº. 015/2021 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CAAPE (CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO EDUCANDO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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328,60 |
1.326.894,61 |
1.135.915,47 |
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EMPENHO: 0000088 - DATA: 19/03/2025
GIOVANI MUREB TARDELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº. 015/2021 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CAAPE (CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO EDUCANDO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12.200,00 |
284.690,08 |
283.859,44 |
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EMPENHO: 0000240 - DATA: 19/03/2025
WAN EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 124/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2023 - PROCESSO Nº. 7551/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO, ORGAN [...]
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60.082,72 |
86.670,97 |
86.670,97 |
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EMPENHO: 0000241 - DATA: 19/03/2025
ELIAS NUNES DE OLIVEIRA
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CHEFIA DE GABINETE
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME A LEI 1.629 DE 19/04/2021.
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8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
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EMPENHO: 0000239 - DATA: 19/03/2025
CONSTRUCAO & LAZER LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2024 - PROCESSO N°2227/2025 DA AQUISIÇÃO DE RALOS DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA SARJETAS E TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO [...]
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106.520,00 |
254.812,92 |
254.812,92 |
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EMPENHO: 0000245 - DATA: 19/03/2025
FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 2192022 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS MÉDICOS), EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚB [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
99.403,11 |
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EMPENHO: 0000244 - DATA: 19/03/2025
HUMANIZA SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 218/2022 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS MÉDICOS), EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚ [...]
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325.000,00 |
326.609,58 |
325.113,84 |
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EMPENHO: 0000246 - DATA: 19/03/2025
JMF SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2023 - PROCESSO Nº. 12.027/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACI [...]
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111.000,00 |
120.996,18 |
120.996,18 |
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EMPENHO: 0000087 - DATA: 18/03/2025
ELAINE DIAS VIEIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº. 227/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CAAPE (CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO EDUCANDO) NO BAIRRO DA RASA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12.000,00 |
288.079,82 |
287.368,13 |
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EMPENHO: 0000086 - DATA: 18/03/2025
ELAINE DIAS VIEIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÁS FLS. 244, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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-12.000,00 |
598.087,35 |
533.391,85 |
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EMPENHO: 0000238 - DATA: 18/03/2025
A J LOCAÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO Nº. 050/2021 DA LOCAÇÃO E RETIRADA PERIÓDICA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA APOIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E CASCALHOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
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74.917,88 |
77.995,64 |
74.738,58 |
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EMPENHO: 0000237 - DATA: 18/03/2025
GNC SERVIÇOS & VENDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE RESMAS A4, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM EXCEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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36.741,60 |
162,24 |
162,24 |
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EMPENHO: 0000236 - DATA: 17/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PROCURADORIA GERAL
PLANO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PROCESSO 00000005/2025, REFERENTE A 02 APORTE NO EXERCÍCIO DE 2025.
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538.301,44 |
606.764,00 |
606.764,00 |
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EMPENHO: 0000242 - DATA: 17/03/2025
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
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700.000,00 |
698.686,74 |
690.324,93 |
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EMPENHO: 0000243 - DATA: 17/03/2025
CLINAD - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 171/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 - PROCESSO 921/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, A SEREM PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SIST [...]
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200.000,00 |
14.320,00 |
14.162,20 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 14/03/2025
DESPESAS BANCARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.500,00 |
4.811.054,13 |
4.180.390,44 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 14/03/2025
DESPESAS BANCARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DA PESCA ARTESANAL
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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110,00 |
35.033.160,12 |
25.331.107,69 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 14/03/2025
DESPESAS BANCARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DA PESCA ARTESANAL
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.000,00 |
1.952.426,06 |
1.430.789,28 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 14/03/2025
BUZIOSPREV - TRANSPORTE E AUXILIO LOCOMOÇÃO
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EMPENHO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADO DO BUZIOSPREV REF MARÇO/2025 PROCESSO N° 49/2025.
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1.940,55 |
437.022,54 |
341.401,06 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 14/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV REFERÊNCIA MARÇO/2025 PROCESSO N° 49/2025.
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61.763,93 |
1.744.512,89 |
1.488.018,61 |
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EMPENHO: 0000033 - DATA: 14/03/2025
CONTRIBUIÇÃO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS MARÇO/2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO BUZIOSPREV PROC. DE PAGAMENTO 49/2025.
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2.454,45 |
962.490,05 |
928.211,21 |
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EMPENHO: 0000031 - DATA: 14/03/2025
BUZIOSPREV - AUXILIO REFEIÇÃO
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EMPENHO AUXILIO REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO BUZIOSPREV REF MARÇO/2025 PROCESSO N° 49/2025.
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5.567,82 |
2.421.341,64 |
2.117.700,06 |
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EMPENHO: 0000232 - DATA: 14/03/2025
ONIX SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGIA, ROÇADA [...]
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976.585,27 |
1.048.566,24 |
936.258,94 |
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