Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000117 - DATA: 24/01/2025
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 044/2022 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 087/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 075/2021 - PROCESSO 533/2021 DO MUNICIPIO DE TANGUÁ PARA OS SERVIÇOS COMUM DE E [...]
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771.191,62 |
1.069.932,42 |
980.566,60 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 24/01/2025
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO [...]
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30.000,00 |
374.746,22 |
342.965,74 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 23/01/2025
L L VILAS EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA KELLEN BYANCA E BANDA,QUE FOI REALIZADO NO DIA 16/08, NA PRAÇA DONA UIA (PRAÇA DO INEFI) - RASA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENT [...]
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85.000,00 |
449.139,56 |
444.432,81 |
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EMPENHO: 0000106 - DATA: 23/01/2025
FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA DOM QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO, NA PRAÇA DOS PESCADOR, EM COMERAÇÃO A FESTA DE SANT ANNA.
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80.000,00 |
154.014,13 |
154.014,13 |
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EMPENHO: 0000105 - DATA: 23/01/2025
MIKE TANGO REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
CONTRATO Nº. 045/2022 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REBOQUE (CAMINHÃO PRANCHA OU GUINCHO) PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO E REMOÇÃO RELATIVO A IN [...]
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10.566,50 |
1.347.107,18 |
1.032.567,22 |
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EMPENHO: 0000113 - DATA: 23/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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68.141,56 |
419.344,01 |
193.072,88 |
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EMPENHO: 0000110 - DATA: 23/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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100.000,00 |
414.073,11 |
413.300,62 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 23/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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616.250,00 |
2.270.220,92 |
1.190.403,65 |
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EMPENHO: 0000109 - DATA: 23/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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99.000,00 |
416.750,36 |
366.434,91 |
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EMPENHO: 0000114 - DATA: 23/01/2025
BUZIOSPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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130.000,00 |
282.799,91 |
280.945,91 |
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EMPENHO: 0000112 - DATA: 23/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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100.000,00 |
113.050,28 |
112.922,52 |
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EMPENHO: 0000108 - DATA: 23/01/2025
SONIA SILVA DE SOUZA PIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
CONTRATO Nº. 030/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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30.000,00 |
1.195.530,84 |
886.269,46 |
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EMPENHO: 0000064 - DATA: 23/01/2025
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 717. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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-771.191,62 |
527.912,02 |
436.116,69 |
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EMPENHO: 0000063 - DATA: 23/01/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS
FLS. 252. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.
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-356.875,42 |
582.650,56 |
568.855,01 |
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EMPENHO: 0000061 - DATA: 23/01/2025
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS
FLS.426. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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-158.340,81 |
3.323.174,01 |
3.222.948,73 |
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EMPENHO: 0000056 - DATA: 23/01/2025
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 932.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.
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-1.651.129,97 |
3.962.481,98 |
3.097.729,29 |
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EMPENHO: 0000062 - DATA: 23/01/2025
BRAGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 1596. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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-1.633.978,91 |
9.959.023,91 |
9.427.638,59 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 23/01/2025
NOEMIA SIMAS DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATO Nº. 075/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O ABRIGO INSTITUCIONAL LAR FELIZ NO BAIRRO DE MANGUINHOS, REFERENTE A 05 MESES NO EXERCÍCIO DE 2025 ( ESPÓLIO DE JORG [...]
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27.350,00 |
17.169.365,14 |
16.915.176,03 |
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EMPENHO: 0000046 - DATA: 23/01/2025
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO [...]
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174.007,16 |
424.728,65 |
420.492,65 |
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EMPENHO: 0000044 - DATA: 23/01/2025
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2023 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 053/2023 - PROCESSO Nº. 12612/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORRELATOS) ´PARA [...]
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1.842.140,86 |
2.436.036,77 |
2.321.596,68 |
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EMPENHO: 0000047 - DATA: 23/01/2025
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO [...]
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250.992,84 |
2.088.155,69 |
2.088.155,69 |
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EMPENHO: 0000048 - DATA: 23/01/2025
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO [...]
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337.000,00 |
1.803.077,41 |
1.467.379,83 |
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EMPENHO: 0000045 - DATA: 23/01/2025
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2023 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 053/2023 - PROCESSO Nº. 12612/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORRELATOS) ´PARA [...]
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325.533,30 |
1.658.501,49 |
1.610.274,74 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 22/01/2025
L F COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 127/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2023 - PROCESSO Nº. 2807/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJAS P13 E P45 PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS PA [...]
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193.200,00 |
527.050,00 |
527.050,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 22/01/2025
L F COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 127/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2023 - PROCESSO Nº. 2807/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJAS P13 E P45 PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS PA [...]
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46.000,00 |
1.379.445,46 |
1.337.237,19 |
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EMPENHO: 0000036 - DATA: 22/01/2025
L F COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 127/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2023 - PROCESSO Nº. 2807/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJAS P13 E P45 PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS PA [...]
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5.500,00 |
2.009.002,50 |
1.986.849,90 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 22/01/2025
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
CONTRATO Nº. 172//2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE ESTÁ INSTALADO A EXTENSÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, REFERENTE AO EXERC [...]
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28.000,00 |
454.320,28 |
426.148,69 |
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EMPENHO: 0000102 - DATA: 22/01/2025
ALFA CAR MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
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CHEFIA DE GABINETE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 35/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 03/2023 - PROCESSO N°. 8943/2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI [...]
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110.725,24 |
193.831,18 |
170.036,35 |
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EMPENHO: 0000104 - DATA: 22/01/2025
HIP HOP BRASIL EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA
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CHEFIA DE GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW DO CANTOR GABRIEL O PENSADOR, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO, NA PRAÇA DA FERRADURA NO EVENTO MPBUZIOS 2024.
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120.000,00 |
545.068,63 |
526.569,60 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 22/01/2025
PRODUCAO LOCAL SHOWS E EVENTOS LTDA.
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CHEFIA DE GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO MUNDO BITA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/11/2024, EM COMEMORAÇÃO AO 29º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.
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55.000,00 |
152.747,19 |
146.083,22 |
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